Diária de Viagem - Empenho 4382/0

Data pagamento : 31/10/2024

Data Valor Empenho Favorecido
15/10/2024 240,00 4382 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0004022, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
15/10/2024	240,00	4382	871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0004022, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 4382/0

Data pagamento : 31/10/2024

DataValorEmpenhoFavorecido15/10/2024240,004382871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0004022, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
15/10/2024 240,00 4382 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0004022, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.